|
|
Faktúra |
2010071
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,70 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010070
|
Náklady na spotrebu vody
|
28,98 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010069
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
651,95 |
s DPH |
|
|
VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010044
|
Čerpanie SF
|
182,00 |
s DPH |
|
|
Boris Petráš Reštaurácia LUCINKA |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010042
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,70 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010090
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010006
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
408,95 |
s DPH |
|
|
VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010015
|
Predplatné časopisu
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010014
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
678,95 |
s DPH |
|
|
VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010013
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,70 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010012
|
Školenie, seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
AKADÉMIA VZDELÁVANIA |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010011
|
Nákup tlačív
|
37,26 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010010
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
23,66 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010009
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
59,38 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010008
|
Náklady na spotrebu vody
|
10,13 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010007
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
54,43 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010005
|
Náklady na spotrebu vody
|
26,33 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010017
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
31,68 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010004
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
63,60 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010003
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
182,30 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |