|
|
Faktúra |
2018164
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
Predplatné časopisu
|
45,05 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
krájač zeleniny
|
1 575,36 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
FORGASTRO s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
90,00 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018171
|
inštalácia programov IVES
|
48,00 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018168
|
mesačné nájomné Glacier
|
18,73 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018152
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
269,98 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
2 083,67 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
Náklady na licenčné služby
|
304,70 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
Nákup didaktických pomôcok
|
306,00 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
Náklady na služby
|
14,90 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018130
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
Nákup tlačív
|
18,90 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018170
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018128
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
Náklady na služby
|
18,73 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |