|
|
Faktúra |
2010002
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,70 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010001
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
23,66 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201204
|
Čerpanie SF
|
54,08 |
s DPH |
|
|
Tomáš Kelemen |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201203
|
Čerpanie SF
|
121,60 |
s DPH |
|
|
Monika Zemaníková |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201202
|
Čerpanie SF
|
662,26 |
s DPH |
|
|
VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201201
|
Čerpanie SF
|
171,92 |
s DPH |
|
|
Katarína Illésová |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012027
|
Náklady na nákup materiálu
|
229,10 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010016
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
322,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010018
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
55,47 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010041
|
Nákup tlačív
|
4,47 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010031
|
Jednotný prídel do SF
|
82,49 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010040
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
47,50 |
s DPH |
|
|
Vaseková Oľga ELPRESS |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010039
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
82,50 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010038
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010037
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
39,27 |
s DPH |
|
|
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010036
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
59,52 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010035
|
Náklady na nákup materiálu
|
98,79 |
s DPH |
|
|
Pavol Hormal HORMAL |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010034
|
Školenie, seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
Občianske združenie Arts |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010033
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010032
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
19,75 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |