|
|
Faktúra |
2010030
|
Nákladfy na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010019
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
152,32 |
s DPH |
|
|
Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010029
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,70 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010028
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
82,98 |
s DPH |
|
|
Mgr. Ivan Mihálik |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010027
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
32,77 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010026
|
Náklady na nákup materiálu
|
159,60 |
s DPH |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010025
|
Náklady na spotrebu vody
|
18,64 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010024
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010023
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
115,96 |
s DPH |
|
|
PORTÁL SLOVAKIA |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010022
|
Nákup software
|
172,85 |
s DPH |
|
|
Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010021
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
91,50 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010020
|
Jednotný prídel do SF
|
71,78 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010089
|
Nákup tlačív
|
68,16 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010091
|
Čerpanie SF
|
152,70 |
s DPH |
|
|
SINAT s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010187
|
Nákup interiérového vybavenia
|
254,43 |
s DPH |
|
|
DIEGO Nové Zámky s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010152
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
132,51 |
s DPH |
|
|
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010161
|
Náklady na opravu a údržbu
|
447,00 |
s DPH |
|
|
Štefan Szabó |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010160
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
103,45 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010159
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
39,90 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010158
|
Náklady na spotrebu vody
|
57,62 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |