|
|
Faktúra |
2015061
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
80,28 |
s DPH |
|
|
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015062
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
840,00 |
s DPH |
|
|
COM-KLIMA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015064
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015052
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 266,28 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 409,21 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015066
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
36,24 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015068
|
Nákup didaktických pomôcok
|
61,47 |
s DPH |
|
|
MALUNET, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015069
|
Predplatné časopisu
|
6,75 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015070
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015071
|
Nákup tlačív
|
27,71 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015072
|
Náklady na služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
MEDIATEL spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015073
|
Nákup software
|
199,00 |
s DPH |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015074
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015053
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015051
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015076
|
Oprava a údržba prevádzkových strojov
|
199,00 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015028
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
53,93 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015029
|
Náklady na opravu a údržbu
|
244,37 |
s DPH |
|
|
Ing. Ladislav Kišš ELEKTRO KIŠŠ |
|
|
|
26.10.2016 |