|
|
Faktúra |
2015030
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015031
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 304,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015032
|
Nákup software
|
699,00 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015033
|
Školenie, seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
NÚCVZ |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015034
|
Náklady na licenčné služby
|
353,90 |
s DPH |
|
|
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015035
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
119,00 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015036
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015037
|
Nákup didaktických pomôcok
|
134,80 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015039
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015050
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015040
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015041
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,45 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015042
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015043
|
Školenie, seminár
|
37,00 |
s DPH |
|
|
VESNA, n.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015044
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015045
|
Nákup didaktických pomôcok
|
204,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015046
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 247,22 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015047
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
187,19 |
s DPH |
|
|
VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015048
|
Školenie, seminár
|
290,00 |
s DPH |
|
|
3lobit, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015049
|
Náklady na revízie a kontroly
|
55,00 |
s DPH |
|
|
Kominárstvo, Vojtech Tóth |
|
|
|
26.10.2016 |