|
|
Faktúra |
2015075
|
Predplatné časopisu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
Magnet press |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015077
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
569,23 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015026
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015115
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015105
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
40,21 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015106
|
Náklady na opravu a údržbu
|
103,32 |
s DPH |
|
|
SAMALARM s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015107
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,65 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015108
|
Predplatné časopisu
|
111,74 |
s DPH |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015109
|
Náklady na revízie a kontroly
|
124,80 |
s DPH |
|
|
Pyrokom spol.s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015110
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
259,20 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015111
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015112
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015113
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 167,81 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015114
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015116
|
Náklady na licenčné služby
|
304,70 |
s DPH |
|
|
IVES KOŠICE |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015103
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015117
|
Nákup školského nábytku
|
984,70 |
s DPH |
|
|
insGraf |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015118
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015119
|
Nákup didaktických pomôcok
|
126,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015120
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |