|
|
Faktúra |
2021007
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
29.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
elektronické stravné lístky
|
2 355,20 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
elektronické stravné lístky
|
647,20 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
prenájom rohoží
|
23,09 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
331,20 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020115
|
Náklady na licenčné služby
|
387,10 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
učebnice
|
77,50 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
107,68 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
59,29 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
50,05 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
karta Doxx
|
13,20 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
59,29 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
92,00 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020123
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
117,43 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020125
|
prenájom rohoží
|
16,78 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
bezpečnostná SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
Školenie, seminár online
|
40,00 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
JUDr. Danica Bedlovičová. vzdel. agent.. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |