|
|
Faktúra |
2023157
|
Nákup didaktických pomôcok
|
4 697,36 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
JIPAST a.s. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
stôl ESO lichobežník
|
720,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023143
|
ssuchý zips háčik+ plyš samolepaci
|
60,20 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Stoklasa Textilní Galantérie s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
detská plavecká doska
|
174,17 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Plutvy s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023144
|
Náklady na poistenie majetku
|
51,26 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023141
|
darčekový balíček s logom
|
749,09 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Chránené dielne s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
prenájom rohoží
|
32,21 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023135
|
lístky do cirkusu- SF
|
300,47 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Nermzeti Cirkuszmuvészeti Kozpont Ninorofit KFT. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023136
|
Elektronické stravné lístky
|
3 610,80 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023134
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
55,28 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
časopis manažment školy
|
189,00 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023129
|
(Bez popisu)
|
544,00 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
29.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
Nákup didaktických pomôcok
|
390,00 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
KIBOSPORT s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023128
|
online seminár
|
95,00 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
čipové pívesy
|
96,00 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023123
|
školenie digitálnej technol. pre zamesrnancov
|
1 676,40 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023125
|
ET robot NOA
|
1 690,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
22.12.2023 |