|
|
Faktúra |
2015121
|
Náklady na služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
Kominárstvo, Vojtech Tóth |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015122
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015123
|
Školenie, seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-Mel |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015124
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015125
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,99 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015126
|
Nákup interiérového vybavenia
|
312,19 |
s DPH |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015104
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015102
|
Nákup školského nábytku
|
179,40 |
s DPH |
|
|
NOMlland s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,70 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015089
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015079
|
Nákup didaktických pomôcok
|
29,55 |
s DPH |
|
|
MALUNET, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015080
|
Nákup didaktických pomôcok
|
24,70 |
s DPH |
|
|
ELATRAGE s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015081
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,68 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015082
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,35 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015083
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015084
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015085
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015086
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 583,93 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015087
|
Nákup školského nábytku
|
184,15 |
s DPH |
|
|
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015088
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |