|
|
Faktúra |
2015090
|
Nákup tlačív
|
115,74 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015101
|
Náklady na nákup materiálu
|
333,54 |
s DPH |
|
|
Katarína Kováčová |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015091
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015092
|
Náklady na licenčné služby
|
353,90 |
s DPH |
|
|
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015093
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015094
|
Náklady na nákup materiálu
|
82,44 |
s DPH |
|
|
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015095
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015096
|
Nákup interiérového vybavenia
|
365,28 |
s DPH |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015097
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015098
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015099
|
Nákup školského nábytku
|
172,00 |
s DPH |
|
|
NOMlland s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015100
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,80 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015027
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
|
|
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015025
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015128
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 770,56 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014128
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
44,80 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014118
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
162,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014119
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 385,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014120
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,84 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014121
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |