|
|
Faktúra |
2014122
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
40,48 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014123
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
304,70 |
s DPH |
|
|
IVES KOŠICE |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014124
|
Predplatné časopisu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014125
|
Škola v prírode
|
1 486,10 |
s DPH |
|
|
CERES-cestovná kancelária |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014126
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014127
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014129
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014116
|
Školenie, seminár
|
108,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014130
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014131
|
Nákup didaktických pomôcok
|
1 328,82 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014132
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,20 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014133
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014134
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
162,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014135
|
Nákup didaktických pomôcok
|
499,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014136
|
Nákup didaktických pomôcok
|
57,50 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014137
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,84 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014138
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014139
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 394,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014117
|
Školenie, seminár
|
74,00 |
s DPH |
|
|
VESNA, n.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014115
|
Náklady na revízie a kontroly
|
258,96 |
s DPH |
|
|
Pyrokom spol.s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |