|
|
Faktúra |
2014110
|
Náklady na revízie a kontroly
|
70,10 |
s DPH |
|
|
Jozef Kollár-Plynotherm |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014111
|
Náklady na revízie a kontroly
|
55,00 |
s DPH |
|
|
Kominárstvo, Vojtech Tóth |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014112
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014113
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014140
|
Predplatné časopisu
|
39,89 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014142
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
37,11 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
222,33 |
s DPH |
|
|
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 050,28 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,52 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
18,00 |
s DPH |
|
|
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,84 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015007
|
Školenie, seminár
|
450,00 |
s DPH |
|
|
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015008
|
Náklady na licenčné služby
|
353,90 |
s DPH |
|
|
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015009
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015010
|
Náklady na opravu a údržbu
|
454,15 |
s DPH |
|
|
Ing. Ladislav Kišš ELEKTRO KIŠŠ |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
Školenie, seminár
|
69,00 |
s DPH |
|
|
PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014169
|
Náklady na služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
SAFETY PROTECTION, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |