|
|
Faktúra |
2016097
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,35 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016076
|
Nákup didaktických pomôcok
|
112,20 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016074
|
Školenie, seminár
|
720,00 |
s DPH |
|
|
TRACO COMPUTERS, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016099
|
Nákup tlačív
|
10,00 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
19,04 |
s DPH |
|
|
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050
|
Čerpanie SF
|
214,67 |
s DPH |
|
|
NOVOVITAL |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 599,81 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,65 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016054
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016055
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,35 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
Predplatné časopisu
|
359,98 |
s DPH |
|
|
VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
Náklady na licenčné služby
|
199,90 |
s DPH |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016058
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016073
|
Nákup výpočtovej techniky
|
404,18 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
Nákup interiérového vybavenia
|
193,08 |
s DPH |
|
|
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016063
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016064
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
26.10.2016 |