|
|
Faktúra |
2023124
|
prenájom rohoží
|
32,21 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
poplatok za online konferenciu ZP 2023
|
226,80 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
Elektronické stravné lístky
|
3 147,70 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
Náklady na poistenie majetku
|
112,20 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023117
|
mesačný poplatok bezp.SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
186,28 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
55,28 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
198,64 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
prehliadka a skúška elektr. spotrebiča
|
773,28 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
HSE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
škola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023113
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
seminár
|
39,99 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
VESNA, n.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
Náklady na služby
|
24,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110
|
WinBEU a WINPam softwer
|
619,20 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
49,20 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Nákup tlačív
|
105,02 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
prenájom rohoží
|
32,21 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |