Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2014082 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 144,00 s DPH 04.07.2014 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014073 Náklady na knihy a odbornú literatúru 41,20 s DPH 25.06.2014 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014083 Nákup software 199,00 s DPH 04.07.2014 ASC Applied Software Consultants Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014084 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 118.40 s DPH 10.06.2014 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014085 Náklady na telekomunikčné služby 35,12 s DPH 04.07.2014 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014086 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP 102,00 s DPH 04.07.2014 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014087 Čerpanie SF 195,20 s DPH 07.07.2014 Jolly-club, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014088 Čerpanie SF 107,10 s DPH 02.07.2014 STAVEKO, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014074 Náklady na opravu a údržbu výp.techniky 1 194.90 s DPH 25.06.2014 IRESoft, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014072 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 25.06.2014 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014090 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 18.07.2014 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014063 Nákup didaktických pomôcok 205,00 s DPH 12.06.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014056 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 26.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2014
Faktúra 2014058 Náklady na telekomunikčné služby 35,60 s DPH 03.06.2014 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014059 Nákup tlačív 26,39 s DPH 03.06.2014 ŠEVT a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014060 Náklady na služby Virtuálnej knižnice 187,21 s DPH 03.06.2014 VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014061 Nákup didaktických pomôcok 228,40 s DPH 03.06.2014 Pro Solutions, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014062 Školenie, seminár 56,00 s DPH 03.06.2014 Slovenský Červený kríž. územný spolok Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014064 Predplatné časopisu 5,95 s DPH 12.06.2014 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014071 Náklady na telekomunikčné služby 49,84 s DPH 25.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
zobrazené záznamy: 301-320/3517