|
|
Faktúra |
2016137
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
Náklady na licenčné služby
|
304,70 |
s DPH |
|
|
IVES KOŠICE |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016126
|
Náklady na opravu a údržbu
|
3 785,86 |
s DPH |
|
|
KORATEX a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
240,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
Nákup interiérového vybavenia
|
370,00 |
s DPH |
|
|
Śtefan Tóth |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016142
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,45 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016143
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
12,70 |
s DPH |
|
|
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016144
|
Športová činnosť
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
Športový klub BAGO, n.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016145
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016146
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
102,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
39,37 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 485,45 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016176
|
Škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2016127
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016125
|
Náklady na opravu a údržbu
|
1 672,80 |
s DPH |
|
|
KORATEX a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101
|
Školenie, seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
Regionálne centrum autistov |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112
|
Servis prenajatých rohoží
|
14,90 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,74 |
s DPH |
|
|
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103
|
Nákup tlačív
|
5,00 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016104
|
Nákup tlačív
|
136,38 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |