|
|
Faktúra |
2016047
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015130
|
Nákup interiérového vybavenia
|
149,78 |
s DPH |
|
|
KORATEX a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015167
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
94,50 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015157
|
Predplatné časopisu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015158
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
39,89 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015159
|
Nákup pracovného odevu a obuvy
|
365,10 |
s DPH |
|
|
PROTETIKA, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015160
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,35 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015161
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015162
|
Nákup didaktických pomôcok
|
26,00 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015163
|
Nákup výpočtovej techniky
|
2 572,40 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015164
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
979,80 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015165
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,03 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015166
|
Nákup interiérového vybavenia
|
945,36 |
s DPH |
|
|
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015168
|
Školenie, seminár
|
390,00 |
s DPH |
|
|
Asociace konceptu Snoezelen |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015155
|
Nákup software
|
232,00 |
s DPH |
|
|
Domisoft SK s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015169
|
Čerpanie SF
|
1 028,90 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015170
|
Nákup výpočtovej techniky
|
5 078,00 |
s DPH |
|
|
TRACO Computers s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015171
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015172
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015173
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |