|
|
Faktúra |
2015174
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 539,46 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015175
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015176
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015177
|
Náklady na nákup materiálu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
PRESIS s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015178
|
Nákup pracovného odevu a obuvy
|
662,91 |
s DPH |
|
|
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015156
|
Predplatné časopisu
|
8,10 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015154
|
Školenie, seminár
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015180
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
168,00 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015141
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015131
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,05 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015132
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015133
|
Nákup didaktických pomôcok
|
464,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015134
|
Nákup interiérového vybavenia
|
195,34 |
s DPH |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015135
|
Školenie, seminár
|
2 172,10 |
s DPH |
|
|
Asociace konceptu Snoezelen |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015136
|
Náklady na revízie a kontroly
|
540,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Zoltán Prehoda |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015137
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,03 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015138
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015139
|
Školenie, seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015140
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015142
|
Nákup didaktických pomôcok
|
168,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |