|
|
Faktúra |
2015153
|
Náklady na opravu a údržbu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
Ladislav Jacko-L.A.WOOD |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015143
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 732,44 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015146
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
Nákup didaktických pomôcok
|
180,60 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015148
|
Nákup didaktických pomôcok
|
139,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015149
|
Nákup didaktických pomôcok
|
135,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015150
|
Nákup didaktických pomôcok
|
176,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015151
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
48,45 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015152
|
Nákup didaktických pomôcok
|
320,80 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015179
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
94,50 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015181
|
Nákup software
|
399,00 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016046
|
Nákup didaktických pomôcok
|
325,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016034
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
94,50 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016024
|
Školenie, seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
NÚCVZ |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Nákup výpočtovej techniky
|
145,37 |
s DPH |
|
|
TRACO COMPUTERS, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016026
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,35 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016027
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,97 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
Nákup školského nábytku
|
266,80 |
s DPH |
|
|
insGraf |
|
|
|
26.10.2016 |