|
|
Faktúra |
2016029
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,77 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
20,40 |
s DPH |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
Servis prenajatých rohoží
|
14,90 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016032
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
72,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016035
|
Nákup telekomunikačnej techniky
|
93,37 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
Servis prenajatých rohoží
|
14,90 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016037
|
Školenie, seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
IPEKO vzdelávacia agentúra |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 345,69 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016039
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
119,00 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016040
|
Školenie, seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
45,70 |
s DPH |
|
|
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016043
|
Servis prenajatých rohoží
|
14,90 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016044
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,09 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016045
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Školenie, seminár
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
TRACO COMPUTERS, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015183
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
66,31 |
s DPH |
|
|
DELUX ZPS, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |