|
|
Faktúra |
2016017
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 164,64 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014091
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014089
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
50,92 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012029
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012174
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
57,18 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012165
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
22,80 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012166
|
Náklady na služby
|
19,34 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012167
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
305,00 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012168
|
Náklady na opravu a údržbu softweru akomunikačnej infraštruktúry
|
18,00 |
s DPH |
|
|
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012169
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
63,67 |
s DPH |
|
|
Katarína Kováčová |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012170
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
2 149,19 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012171
|
Nákup školského nábytku
|
2 064,00 |
s DPH |
|
|
H-Style s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012172
|
Náklady na stravovanie žiakov-prevádzkové
|
180,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012173
|
Nákup pracovného odevu a obuvy
|
2 128,79 |
s DPH |
|
|
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012175
|
Nákup školského nábytku
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012163
|
Predplatné časopisu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012176
|
Nákup didaktických pomôcok
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
MIVASOFT spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012177
|
Náklady na stravovanie žiakov-prevádzkové
|
180,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |