|
|
Faktúra |
2023105
|
ročný prístu k didaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
333,60 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
učebnice
|
1 821,77 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
preskoly, sk s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
kata DOXX
|
7,80 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
Elektronické stravné lístky
|
1 068,70 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
Školenie, seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
Náklady na služby
|
0,06 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
55,28 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102
|
poistenie majetku
|
558,22 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
Predplatné časopisu
|
22,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
učebnice
|
31,10 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
preskoly, sk s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
49,20 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023092
|
prenájom rohoží
|
32,21 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
Elektronické stravné lístky
|
1 079,70 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
55,28 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
Náklady na služby
|
0,06 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
45,25 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |