|
|
Faktúra |
2014008
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
2,88 |
s DPH |
|
|
DELUX ZPS, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 073,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
15,98 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
|
|
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014038
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,48 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014040
|
Náklady na revízie a kontroly
|
55,00 |
s DPH |
|
|
Kominárstvo, Vojtech Tóth |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013166
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
228,04 |
s DPH |
|
|
DELUX ZPS, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014078
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 226,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014068
|
Predplatné časopisu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
Magnet press |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014069
|
Nákup didaktických pomôcok
|
236,00 |
s DPH |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014070
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014071
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,84 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014072
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014073
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,20 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014074
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
1 194,90 |
s DPH |
|
|
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014075
|
Nákup software
|
471,90 |
s DPH |
|
|
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014076
|
Nákup didaktických pomôcok
|
118,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014077
|
Nákup didaktických pomôcok
|
78,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014079
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,55 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |