|
|
Faktúra |
2014047
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
44,80 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014048
|
Nákup didaktických pomôcok
|
254,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014049
|
Nákup didaktických pomôcok
|
419,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014050
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 109,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
50,08 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014053
|
Servis prenajatých rohoží
|
13,94 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
Predplatné časopisu
|
5,95 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
65,42 |
s DPH |
|
|
DELUX ZPS, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014055
|
Nákup výpočtovej techniky
|
41,70 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014056
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014057
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014058
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,60 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014059
|
Nákup tlačív
|
26,39 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
187,21 |
s DPH |
|
|
VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014061
|
Nákup didaktických pomôcok
|
228,40 |
s DPH |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014062
|
Školenie, seminár
|
56,00 |
s DPH |
|
|
Slovenský Červený kríž. územný spolok |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014063
|
Nákup didaktických pomôcok
|
205,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013167
|
Nákup didaktických pomôcok
|
3 844,00 |
s DPH |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013165
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013064
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |