|
|
Faktúra |
2023088
|
sevis a dezinfekcia klimatizácie
|
95,00 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
Richard Bartalos |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
klimatizácia Midea Save kW MG2X-12 SP
|
1 050,00 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
Richard Bartalos |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
prenájom rohoži
|
32,21 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
skriňa zásuvacia , breza
|
181,20 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023080
|
písací stôl
|
55,90 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
XLSK Bábytok s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
učebnice
|
1 136,80 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
preskoly, sk s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
mesačný poplatok bezpeč. SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
sedací vak
|
67,45 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
Nákup didaktických pomôcok
|
62,85 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Stoklasa Textilní Galantérie s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
Elektronické stravné lístky
|
3 087,20 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
za odber obedov pre žiakov SSŠ 5/6/2023
|
3 987,20 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
0,06 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023075
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
55,28 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
46,61 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
kredit 20
|
20,00 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
kredit 20
|
20,00 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
škola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
prenájom rohoží
|
32,21 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |