|
|
Faktúra |
2013089
|
Nákup školského nábytku
|
494,40 |
s DPH |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013090
|
Nákup tlačív
|
123,36 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013091
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
85,64 |
s DPH |
|
|
Katarína Kováčová |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013092
|
Servis prenajatých rohoží
|
19,34 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013093
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013094
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
15,98 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013095
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
202,50 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013096
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013098
|
Servis prenajatých rohoží
|
13,94 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013085
|
Náklady na nákup materiálu
|
273,50 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013099
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013100
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
15,98 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013101
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
242,27 |
s DPH |
|
|
DELUX ZPS, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013102
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
845,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013103
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
18,00 |
s DPH |
|
|
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013104
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,98 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013105
|
Čerpanie SF
|
831,60 |
s DPH |
|
|
CERES-cestovná kancelária |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013106
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
43,44 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013107
|
Náklady na opravu a údržbu
|
235,00 |
s DPH |
|
|
Zoltán Kacsinecz |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013108
|
Náklady na služby
|
19,34 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |