|
|
Faktúra |
2013086
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
47,48 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013084
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
15,98 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013110
|
Školenie, seminár
|
118,00 |
s DPH |
|
|
PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013071
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013061
|
Náklady na opravu a údržbu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
Zoltán Kacsinecz |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013062
|
Servis prenajatých rohoží
|
19,34 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013063
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
42,15 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013064
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013065
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
43,75 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013066
|
Náklady na služby
|
370,00 |
s DPH |
|
|
Juraj Paulovič |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013067
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 145,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013068
|
Škola v prírode
|
1 433,25 |
s DPH |
|
|
CERES-cestovná kancelária |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013069
|
Predplatné časopisu
|
5,95 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013070
|
Predplatné časopisu
|
27,50 |
s DPH |
|
|
Magnet press |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013072
|
Nákup interiérového vybavenia
|
64,69 |
s DPH |
|
|
DIEGO Nové Zámky s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013083
|
Nákup software
|
199,00 |
s DPH |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013073
|
Nákup tlačív
|
11,68 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013074
|
Náklady na služby
|
19,34 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013075
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013076
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 163,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |