|
|
Faktúra |
2013150
|
Predplatné časopisu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013137
|
Predplatné časopisu
|
39,89 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013151
|
Predplatné časopisu
|
7,14 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013152
|
Predplatné časopisu
|
7,70 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013153
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,48 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013154
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013155
|
Školenie, seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
NÚCVZ |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013156
|
Nákup interiérového vybavenia
|
669,60 |
s DPH |
|
|
A J Produkty a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013157
|
Náklady na nákup materiálu
|
278,64 |
s DPH |
|
|
KTI-PROGRESS s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013158
|
Nákup software
|
79,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Tomáš Páleník |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013159
|
Nákup didaktických pomôcok
|
238,40 |
s DPH |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013160
|
Nákup didaktických pomôcok
|
3 844,00 |
s DPH |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013138
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,04 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013136
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
15,98 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013112
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,00 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013123
|
Servis prenajatých rohoží
|
19,34 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013113
|
Náklady na revízie a kontroly
|
55,00 |
s DPH |
|
|
Kominárstvo, Vojtech Tóth |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013114
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013115
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 199,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013116
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
15,98 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |