|
|
Faktúra |
2019083
|
Nákup didaktických pomôcok
|
255,95 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
Predplatné časopisu
|
28,00 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
Magnet press |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019085
|
Kancelársky nábytok
|
830,00 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
Štefan Tóth |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
Nákup tlačív
|
20,00 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,45 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
Školenie, seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
IPEKO vzdelávacia agentúra |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,93 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
Predplatné časopisu
|
6,00 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
Periskop s.r.o- člen Komensky Group |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019093
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
24,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019094
|
Škola v prírode
|
4 000,50 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Fatralandia, agentúra, zážitkov, o.z. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019095
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019096
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
17,97 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
462,00 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019099
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
92,00 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019098
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
elektronické stravné lístky
|
1 296,80 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
prenájom rohoží
|
21,17 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
414,97 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
Náklady na nákup materiálu
|
143,52 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |