|
|
Faktúra |
2023026
|
Nákup didaktických pomôcok
|
17,90 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
stavebný matzeriál
|
559,80 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Miloš Racko STAVEBNINY L & M |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
učebnice
|
56,34 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Indícia s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
Nákup didaktických pomôcok
|
91,20 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
20,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Elektronické stravné lístky
|
2 424,60 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
Školenie, seminár
|
440,00 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Terapeutické ihrisko Janka |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
236,12 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
prenájom rohoží
|
32,21 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
Nákup didaktických pomôcok
|
36,50 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
3lobit, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
149,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
55,28 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
48,85 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
Elektronické stravné lístky
|
2 679,60 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
vzdelávanie pedagogov
|
240,00 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Nagyová Andrea |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
53,99 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
správa cez vzdialenú obrazovku- služba
|
162,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |