Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2019169 manažersky kurz riaditeľa školy 20,00 s DPH 15.11.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 29.11.2019
Faktúra 2019156 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 30.10.2019 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2019
Faktúra 2019158 Náklady na služby 0,10 s DPH 05.11.2019 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 29.11.2019
Faktúra 2019159 Náklady na nákup materiálu 7,02 s DPH 06.11.2019 Kukan Konštantín ETON 29.11.2019
Faktúra 2019160 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 29.11.2019
Faktúra 2019161 Náklady na služby Virtuálnej knižnice 39,89 s DPH 07.11.2019 KOMENSKY, s.r.o 29.11.2019
Faktúra 2019162 Náklady na služby 500,00 s DPH 07.11.2019 Adriana Bajteková 29.11.2019
Faktúra 2019164 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 115,00 s DPH 07.11.2019 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 29.11.2019
Faktúra 2019163 2 620,80 s DPH 08.11.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.11.2019
Faktúra 2019165 Náklady na služby 21,17 s DPH 13.11.2019 Lindsrtöm, s.r.o. 29.11.2019
Faktúra 2019166 prehliadka a skúška elektr. spotrebiča 883,20 s DPH 15.11.2019 HSE Slovakia s.r.o. 29.11.2019
Faktúra 2019167 logopedárium, diagnostika 89,82 s DPH 20.11.2019 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka 29.11.2019
Faktúra 2019155 Náklady na telekomunikčné služby 3,54 s DPH 28.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2019
Faktúra 2019168 Náklady na telekomunikčné služby 3,48 s DPH 25.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 29.11.2019
Faktúra 2019170 Predplatné časopisu 47,45 s DPH 28.11.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 29.11.2019
Faktúra 2019171 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 02.12.2019 Orange Slovensko, a.s. 20.12.2019
Faktúra 2019173 stravné lístky 1 379,82 s DPH 04.12.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.12.2019
Faktúra 2019174 sikovníček 9,45 s DPH 04.12.2019 Slovenská pošta, a.s. 31.12.2019
Faktúra 2019175 nájomné WTC 0,10 s DPH 04.12.2019 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 31.12.2019
Faktúra 2019176 služba 500,00 s DPH 05.12.2019 Adriana Bajteková 31.12.2019
zobrazené záznamy: 61-80/3517