Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2025129 zdravotnícke potreby 272,40 s DPH 06.10.2025 Lekáreň Benu SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2025
Faktúra 2025126 licencia 19,95 s DPH 25.09.2025 SILCOM SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025127 poistenie s DPH 25.09.2025 Kooperatíva SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025125 prenájom rohoží 38,03 s DPH 17.09.2025 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025124 didaktické pomôcky 112,15 s DPH 17.09.2025 ŠEVT SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025123 didaktické pomôcky 36,00 s DPH 17.09.2025 Kibosport SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025122 zariadenie 875,27 s DPH 17.09.2025 Školex SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025121 BOZP 381,30 s DPH 17.09.2025 3PCentrum SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025120 účtovníctvo 500,00 s DPH 17.09.2025 Adriana Bajteková SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025119 stravné lístky 15,99 s DPH 11.09.2025 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025118 stravné lístky 1 208,58 s DPH 11.09.2025 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025117 vzdelávacie služby 199,00 s DPH 11.09.2025 Zuzana Hamranová SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025116 licencia 664,20 s DPH 11.09.2025 Dives SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025115 vzdelávacie služby 96,50 s DPH 11.09.2025 Raabe SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025114 telefónne poplatky 46,13 s DPH 11.09.2025 Orange SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025113 telefónne poplatky 56,67 s DPH 11.09.2025 Slovak Telekom SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025112 prenájom barelov 0,06 s DPH 11.09.2025 fontana SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 2025110 prenájom rohoží 38,03 s DPH 21.08.2025 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.08.2025
Faktúra 2025111 vzdelávacie služby 30,00 s DPH 21.08.2025 Magnet press SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.08.2025
Faktúra 2025109 stravné lístky 1 287,78 s DPH 19.08.2025 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.08.2025
zobrazené záznamy: 81-100/3559