|
|
Faktúra |
2020150
|
elektronické stravné lístky
|
2 075,20 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
Nákup školského nábytku
|
230,98 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
Čerpanie SF- stravné lístky
|
1 339,49 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2020 |
|
Faktúra |
2020146
|
učebné pomôcky
|
1 141.91 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
AjMy s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
Predplatné časopisu
|
28,00 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
42,00 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
KK korkový náúčný koberec
|
244,90 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
prenájom rohoží
|
23,09 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
352,00 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Mesto Nové Zámky |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
352,00 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Mesto Nové Zámky |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 509.82 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020140
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,75 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
0,06 |
s DPH |
|
09.11.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
elektronické stravné lístky
|
2 539,20 |
s DPH |
|
09.11.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020134
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
73,60 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020137
|
Školenie, seminár online
|
80,00 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020132
|
notebook a ostatné prísluš.
|
1 518.90 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
PC HP Prodesk a ostatné prísl.
|
1 333.10 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
59,29 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |