|
|
Faktúra |
2010083
|
Náklady na nákup materiálu
|
269,63 |
s DPH |
|
|
Eleonóra Gúcka-Glória, Textilná galantéria |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010084
|
Nákup tlačív
|
139,37 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010085
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
732,95 |
s DPH |
|
|
VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010086
|
Nákup tlačív
|
65,64 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010087
|
Náklady na nákup materiálu
|
385,10 |
s DPH |
|
|
Katarína Kováčová |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010088
|
Jednotný prídel do SF
|
89,64 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010089
|
Nákup tlačív
|
68,16 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010090
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010091
|
Čerpanie SF
|
152,70 |
s DPH |
|
|
SINAT s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010092
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
57,41 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010093
|
Náklady na nákup materiálu
|
606,61 |
s DPH |
|
|
Gabriel Zsembera |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010094
|
Náklady na opravu a údržbu
|
920,00 |
s DPH |
|
|
Štefan Szabó |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010095
|
Náklady na opravu a údržbu
|
770,00 |
s DPH |
|
|
Milan Mészáros |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010096
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,70 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010097
|
Náklady na spotrebu vody
|
25,25 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010098
|
Náklady na nákup materiálu
|
126,19 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010099
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
122,70 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010100
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010101
|
Nákup školského nábytku
|
732,23 |
s DPH |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010102
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
155,74 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |