|
Objednávka |
|
Preprava žiakov - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
25.04.2016 |
|
|
|
|
25.4..2016 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
15.02.2016 |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Kovová kartotéka
|
|
s DPH |
|
03.05.2016 |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Servisné práce
|
|
s DPH |
|
09.02.2016 |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
|
s DPH |
|
30.08.2016 |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
Nákup interaktívný displej
|
1 699.00 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
11.04.2016 |
|
|
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
1 325.40 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
telefónne poplatky
|
46,13 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Orange |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 717,71 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Konštantín Kukan ETON |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
6,10 |
s DPH |
|
24.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2021182
|
Športový tovar
|
1 728,49 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021181
|
Tonery
|
1 847,81 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Konštantín Kukan ETON |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021180
|
Kancelárske potreby
|
1 886,63 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Konštantín Kukan ETON |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021174
|
Dezinfekcia
|
1 540,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
Stavebné úpravy
|
8 000,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
IMMO - MEM O2 s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
Pracovné odevy
|
1 335,38 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021154
|
Kancelárska technika
|
2 615,21 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
TRACO Computers s.r.o |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
Rekonštrukcia prístrešku
|
1 700,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Kamil Haládik |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2016175
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,75 |
s DPH |
|
14.02.2016 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |