Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2019070 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 03.06.2019 Orange Slovensko, a.s. 12.07.2019
Faktúra 2019071 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 92,00 s DPH 05.06.2019 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 28.06.2019
Faktúra 2019072 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.07.2019
Faktúra 2019048 dokumentácia ZŠ 45,05 s DPH 15.04.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019046 Nákup čistiacich prostriedkov 415,00 s DPH 12.04.2019 BRISTON s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019073 Predplatné časopisu Sikovnicek 8,10 s DPH 07.06.2019 Slovenská pošta, a.s. 28.06.2019
Faktúra 2019033 Náklady na telekomunikčné služby 3,48 s DPH 25.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 29.03.2019
Faktúra 2019022 Náklady na knihy a odbornú literatúru 41,75 s DPH 26.02.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019026 batérie panasonic 103,68 s DPH 05.03.2019 Ing. Róbert Pecho P.E.MAX 29.03.2019
Faktúra 2019029 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 18,73 s DPH 05.03.2019 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 29.03.2019
Faktúra 2019030 Náklady na služby 21,17 s DPH 05.03.2019 Lindsrtöm, s.r.o. 29.03.2019
Faktúra 2019028 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 29.03.2019
Faktúra 2019027 Náklady na služby 500,00 s DPH 07.03.2019 Adriana Bajteková 29.03.2019
Faktúra 2019023 Nákup didaktických pomôcok 529,00 s DPH 12.03.2019 Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT 29.03.2019
Faktúra 2019024 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 82,80 s DPH 14.03.2019 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 29.03.2019
Faktúra 2019025 elektr. stravné lístky 1 594,80 s DPH 14.03.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 29.03.2019
Faktúra 2019031 Náklady na knihy a odbornú literatúru 46,10 s DPH 19.03.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 29.03.2019
Faktúra 2019032 Nákup didaktických pomôcok 118,00 s DPH 22.03.2019 Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT 29.03.2019
Faktúra 2019007 Predplatné časopisu 25,00 s DPH 28.03.2019 Marian Medlen- JurisDat 29.03.2019
Faktúra 2019045 Náklady na služby 500,00 s DPH 11.04.2019 Adriana Bajteková 30.04.2019
zobrazené záznamy: 141-160/3606