|
|
Faktúra |
2018174
|
Náklady na nákup materiálu
|
69,92 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Ing. Robert Pecho P.E. Max |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018175
|
Náklady na služby
|
150,00 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018176
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
77,82 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018177
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018178
|
Náklady na služby
|
100,00 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
Ing. František Hortai-HFCOMP |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018202
|
výpočtová technika
|
1 588,61 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
TRACO Computers s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018182
|
kancelársk potreby
|
47,21 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018179
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
42,00 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018180
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
10,00 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018184
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018196
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018183
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018185
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018186
|
filip mesačbé nájomné Glscier
|
0,01 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018187
|
Nákup didaktických pomôcok
|
1 006,20 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018188
|
Náklady na licenčné služby NOD software
|
539,00 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018189
|
stravné lístky a služba
|
1 960,24 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018190
|
stravné lístky- SF
|
1 198,31 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018192
|
Nákup didaktických pomôcok
|
541,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018191
|
stravné lístky
|
43,30 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |