|
|
Faktúra |
2010103
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
59,38 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010104
|
Náklady na nákup materiálu
|
102,42 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010105
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
61,29 |
s DPH |
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010106
|
Náklady na nákup materiálu
|
179,89 |
s DPH |
|
|
Katarína Kováčová |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010107
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
6,89 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010108
|
Náklady na služby
|
220,22 |
s DPH |
|
|
Norbert Šarfický SamAlarm |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010109
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010110
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,77 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010111
|
Náklady na spotrebu vody
|
6,32 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010112
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010113
|
Náklady na spotrebu vody
|
25,25 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010114
|
Jednotný prídel do SF
|
53,59 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010115
|
Náklady na služby
|
50,58 |
s DPH |
|
|
BEL/NOVAMANN International s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010116
|
Náklady na nákup materiálu
|
168,44 |
s DPH |
|
|
DREVINA NZ s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010117
|
Náklady na nákup materiálu
|
124,37 |
s DPH |
|
|
Pavol Hormal HORMAL |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010118
|
Náklady na opravu a údržbu
|
519,00 |
s DPH |
|
|
Milan Mészáros |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010119
|
Náklady na nákup materiálu
|
476,99 |
s DPH |
|
|
Ing. Július Slávik Rekord |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010120
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
489,95 |
s DPH |
|
|
VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010121
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010122
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |