|
|
Faktúra |
2019035
|
Náklady na nákup materiálu
|
332,71 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Ladislav Németh- ml. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
Náklady na služby
|
48,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019038
|
Náklady na služby
|
15,38 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
129,12 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
92,00 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019042
|
elektronické stravné lístky
|
2 034,00 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
náklady na canisterapia
|
225,00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
náklady na canisterapie
|
150,00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
Nákup tlačív
|
20,88 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019130
|
notebook Acer Aspire
|
747,25 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
tlačivá triedný výkaz
|
42,52 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
30.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
Náklady na poistenie majetku
|
558,22 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
Náklady na služby
|
96,00 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
stôl meditech a stolička
|
390,00 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
Meditech SK, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |