|
|
Faktúra |
2018014
|
Náklady na nákup materiálu
|
143,52 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
PRESIS s.r.o |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 764,92 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
Školenie, seminár
|
178,00 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
Čerpanie SF
|
51,80 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
STAVEKO, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
Divadlo bez opony, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,45 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017213
|
Náklady na nákup materiálu
|
204,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017211
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017188
|
Náklady na nákup materiálu
|
125,34 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017198
|
Školenie, seminár
|
1 500,00 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
Národní ústav pro autizmus, z.ú. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017189
|
Náklady na nákup materiálu
|
91,80 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017190
|
Čerpanie SF
|
47,44 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017191
|
Didaktické pomôcky-online
|
300,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017192
|
Náklady na nákup materiálu
|
198,35 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017193
|
Náklady na nákup materiálu
|
324,65 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017194
|
Náklady na nákup materiálu
|
517,88 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017195
|
Náklady na nákup materiálu
|
47,38 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017196
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
208,01 |
s DPH |
|
17.12.2017 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |