Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024092 stravné lístky 1 060,20 s DPH 06.08.2024 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.08.2024
Faktúra 2024094 prenájom barelov 0,06 s DPH 02.08.2024 fontana SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.08.2024
Faktúra 2024091 telefónne poplatky 55,28 s DPH 01.08.2024 Slovak Telekom SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.08.2024
Faktúra 2024090 ventilátor 231,80 s DPH 23.07.2024 Chal-tec SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024089 prenájom rohoží 34,75 s DPH 17.07.2024 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024088 učebnice 1 165,24 s DPH 16.07.2024 preskoly.sk SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024083 softvér 289,00 s DPH 09.07.2024 aSc Agenda SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024077 vzdelávacie služby 95,70 s DPH 09.07.2024 Raabe SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024081 prevádzka 3 359,04 s DPH 09.07.2024 ZPMP NZ SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024082 preprava žiakov 268,92 s DPH 09.07.2024 ZPMP NZ SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024084 prenájom rohoží 34,75 s DPH 09.07.2024 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024085 kancelárske potreby 20,00 s DPH 09.07.2024 ŠEVT SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024086 účtovníctvo 500,00 s DPH 08.07.2024 Adriana Bajteková SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024087 softvér 10,76 s DPH 08.07.2024 Jablotron SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024074 didaktické pomôcky 59,21 s DPH 04.07.2024 Stoklasa SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024079 stravné lístky 3 107,70 s DPH 02.07.2024 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024073 strava deti 10 900,30 s DPH 02.07.2024 ZPMP NZ SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024072 telefónne poplatky 45,00 s DPH 01.07.2024 Orange SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024080 didaktické pomôcky 849,00 s DPH 01.07.2024 Hravá škôlka s.r.o. SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 2024078 prenájom barelov 0,06 s DPH 01.07.2024 fontana SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2024
zobrazené záznamy: 161-180/3401