Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016199	Náklady na telekomunikčné služby	3,84	s DPH		19.12.2016	Slovak Telekom, a.s.				23.12.2016
	Faktúra	2016196	Nákup didaktických pomôcok	955,10	s DPH		14.12.2016	LegalSoft s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2016197	Nákup výpočtovej techniky	211,80	s DPH		14.12.2016	COMPUTER ABC, s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2016194	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		12.12.2016	Lindsrtöm, s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2017003	Náklady na knihy a odbornú literatúru	76,62	s DPH		09.12.2016	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka				24.04.2017
	Faktúra	2016184	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 835,50	s DPH		09.12.2016	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2016179	Predplatné časopisu	8,10	s DPH		09.12.2016	Slovenská pošta, a.s.				23.12.2016
	Faktúra	2016183	Čerpanie SF	1 117,64	s DPH		09.12.2016	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2016192	Nákup didaktických pomôcok	263,70	s DPH		07.12.2016	MediaDIDA s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2016193	Nákup čistiacich prostriedkov	143,52	s DPH		06.12.2016	PRESIS s.r.o				23.12.2016
	Faktúra	2016191	Nájomné za budovu školy	100,00	s DPH		02.12.2016	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky				23.12.2016
	Faktúra	2016195	Náklady na telekomunikčné služby	53,34	s DPH		02.12.2016	Slovak Telekom, a.s.				23.12.2016
	Faktúra	2016185	Náklady na telekomunikčné služby	47,26	s DPH		02.12.2016	Orange Slovensko, a.s.				23.12.2016
	Faktúra	2016190	Nákup didaktických pomôcok	339,90	s DPH		01.12.2016	ALZA				23.12.2016
	Faktúra	2016187	Nákup didaktických pomôcok	480,00	s DPH		01.12.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2016186	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	12,70	s DPH		01.12.2016	AQUA PRO, s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2016180	Predplatné časopisu	10,00	s DPH		28.11.2016	Slovenská pošta, a.s.				30.11.2016
	Faktúra	2016188	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	108,00	s DPH		28.11.2016	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				30.11.2016
	Faktúra	2016178	Náklady na knihy a odbornú literatúru	41,45	s DPH		24.11.2016	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.11.2016
	Faktúra	2016182	Náklady na nákup materiálu	1 262,33	s DPH		23.11.2016	Kukan Konštantín ETON				30.11.2016

<< | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1741-1760/3559