Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019147	Náklady na služby	500,00	s DPH		07.10.2019	Adriana Bajteková				31.10.2019
	Faktúra	2019148	Náklady na služby	342,00	s DPH		08.10.2019	IDOHLAD, s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	2019149	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	69,00	s DPH		08.10.2019	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				31.10.2019
	Faktúra	2019150	Náklady na licenčné služby	376,93	s DPH		14.10.2019	IRESoft, s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	2019152	prenájom rohoží	21,17	s DPH		16.10.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	2019153	bezpečnostná SIM- poplatok	10,76	s DPH		17.10.2019	Jablotron Slovakia s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	2019151	výkon canisterapia	150,00	s DPH		18.10.2019	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				31.10.2019
	Faktúra	2019073	Predplatné časopisu Sikovnicek	8,10	s DPH		07.06.2019	Slovenská pošta, a.s.				28.06.2019
	Faktúra	2019072	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		05.06.2019	Slovak Telekom, a.s.				12.07.2019
	Faktúra	2019182	učebné pomôcky	1 217,48	s DPH		13.12.2019	AjMy s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019003	elektr. stravné lístky	1 680,00	s DPH		14.01.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	2018200	Náklady na telekomunikčné služby	5,11	s DPH		21.12.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.12.2018
	Faktúra	2018209	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		26.12.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.12.2018
	Faktúra	2018201	Náklady na nákup materiálu	998,89	s DPH		28.12.2018	Nay a.s.				31.12.2018
	Faktúra	2018203	Nákup kancelárskych potrieb	817,37	s DPH		28.12.2018	Kukan Konštantín ETON				31.12.2018
	Faktúra	2018204	Nákup čistiacich prostriedkov	547,63	s DPH		28.12.2018	Kukan Konštantín ETON				31.12.2018
	Faktúra	2018206	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		31.12.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.12.2018
	Faktúra	2018207	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	171,23	s DPH		31.12.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.12.2018
	Faktúra	2018208	Náklady na služby	21,17	s DPH		31.12.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				31.12.2018
	Faktúra	2019002	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		10.01.2019	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				31.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3517