Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		DOXX - STRAVNé LíSTKY		s DPH		02.12.2014					02.12.2014
	Faktúra	2019034	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		01.04.2019	Orange Slovensko, a.s.				27.05.2019
	Faktúra	2019027	Náklady na služby	500,00	s DPH		07.03.2019	Adriana Bajteková				29.03.2019
	Faktúra	2019023	Nákup didaktických pomôcok	529,00	s DPH		12.03.2019	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				29.03.2019
	Faktúra	2019024	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	82,80	s DPH		14.03.2019	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				29.03.2019
	Faktúra	2019025	elektr. stravné lístky	1 594,80	s DPH		14.03.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				29.03.2019
	Faktúra	2019031	Náklady na knihy a odbornú literatúru	46,10	s DPH		19.03.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				29.03.2019
	Faktúra	2019032	Nákup didaktických pomôcok	118,00	s DPH		22.03.2019	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				29.03.2019
	Faktúra	2019033	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		25.03.2019	Slovak Telekom, a.s.				29.03.2019
	Faktúra	2019007	Predplatné časopisu	25,00	s DPH		28.03.2019	Marian Medlen- JurisDat				29.03.2019
	Faktúra	2019035	Náklady na nákup materiálu	332,71	s DPH		28.03.2019	Ladislav Németh- ml.				27.05.2019
	Faktúra	2019036	Náklady na služby	48,00	s DPH		28.03.2019	IDOHLAD, s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	2019038	Náklady na služby	15,38	s DPH		02.04.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	2019030	Náklady na služby	21,17	s DPH		05.03.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				29.03.2019
	Faktúra	2019039	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	129,12	s DPH		04.04.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	2019040	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		04.04.2019	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019041	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	92,00	s DPH		05.04.2019	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				30.04.2019
	Faktúra	2019037	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.04.2019
	Faktúra	2019042	elektronické stravné lístky	2 034,00	s DPH		09.04.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019043	náklady na canisterapia	225,00	s DPH		11.04.2019	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				30.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3401