Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dodávke stravy		s DPH		31.05.2011					31.05.2011
	Zmluva		Zmluva IVES		s DPH		16.08.2011					16.08.2011
	Zmluva		Zmluva o spolupráci s SCŠPP		s DPH		31.08.2011					31.08.2011
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva DOXX		s DPH		30.09.2011					30.09.2011
	Zmluva		dodatok 1 strava		s DPH		26.01.2012					26.01.2012
	Zmluva		Lindstrom		s DPH		05.06.2012					05.06.2012
	Zmluva		dodatok strava 2		s DPH		28.12.2012					28.12.2012
	Zmluva		DOHODA O VYUŽÍVANÍ PRIESTOROV		s DPH		02.04.2013					02.04.2013
	Zmluva		Zmluva o podnájme nehnuteľnosti		s DPH		30.05.2013					30.05.2013
	Zmluva		abc computer 2014		s DPH		02.01.2014					02.01.2014
	Zmluva		Kolektivna zmluva 2014		s DPH		09.01.2014					09.01.2014
	Faktúra	2014008	Nákup čistiacich prostriedkov	2,88	s DPH		28.01.2014	DELUX ZPS, s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2014
	Faktúra	2014007	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	90,00	s DPH		28.01.2014	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2014
	Faktúra	2014006	Náklady na telekomunikčné služby	15,98	s DPH		14.01.2014	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2014
	Faktúra	2014009	Náklady na telekomunikčné služby	4,74	s DPH		28.01.2014	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2014
	Faktúra	2014005	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		14.01.2014	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2014
	Faktúra	2014004	Servis prenajatých rohoží	19,34	s DPH		14.01.2014	Lindsrtöm, s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2014
	Faktúra	2014001	Náklady na telekomunikčné služby	4,74	s DPH		09.01.2014	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2014
	Faktúra	2014002	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	968,40	s DPH		14.01.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2014
	Zmluva		dodatok orange		s DPH		12.02.2014					12.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3401