Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		DOXX - STRAVNé LíSTKY		s DPH		02.12.2014					02.12.2014
	Faktúra	2018077	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	2 054,63	s DPH		22.05.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				22.08.2018
	Faktúra	2018068	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	18,73	s DPH		14.05.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				24.05.2018
	Faktúra	2018069	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		15.05.2018	Orange Slovensko, a.s.				24.05.2018
	Faktúra	2018070	Školenie, seminár	131,13	s DPH		24.04.2018	FOSA o.p.s.				22.08.2018
	Faktúra	2018071	Hipoterapia	40,00	s DPH		01.06.2018	Cintia Dobosiová				22.08.2018
	Faktúra	2018072	Náklady na telekomunikčné služby	100,87	s DPH		01.06.2018	Orange Slovensko, a.s.				22.08.2018
	Faktúra	2018073	Predplatné časopisu	77,82	s DPH		23.05.2018	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka				22.08.2018
	Faktúra	2018074	Nákup tlačív	18,60	s DPH		28.05.2018	ŠEVT a.s.				22.08.2018
	Faktúra	2018075	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		23.05.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				22.08.2018
	Faktúra	2018076	Náklady na telekomunikčné služby	4,57	s DPH		22.05.2018	Slovak Telekom, a.s.				22.08.2018
	Faktúra	2018078	Predplatné časopisu	6,75	s DPH		04.06.2018	Slovenská pošta, a.s.				29.06.2018
	Faktúra	2018066	Školenie, seminár	119,75	s DPH		08.05.2018	FOSA o.p.s.				24.05.2018
	Faktúra	2018079	Náklady na opravu a údržbu	7 000,00	s DPH		11.06.2018	Juraj Szabo - JURIS				29.06.2018
	Faktúra	2018080	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		01.06.2018	Slovak Telekom, a.s.				22.08.2018
	Faktúra	2018081	Náklady na knihy a odbornú literatúru	45,05	s DPH		06.06.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				29.06.2018
	Faktúra	2018082	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	90,00	s DPH		08.06.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				29.06.2018
	Faktúra	2018083	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci	360,00	s DPH		06.06.2018	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				29.06.2018
	Faktúra	2018084	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	2 236,80	s DPH		11.06.2018	COM-KLIMA, s.r.o.				29.06.2018
	Faktúra	2018085	Nákup tlačív	20,00	s DPH		19.06.2018	ŠEVT a.s.				29.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3401