Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017180	Náklady na nákup materiálu	261,48	s DPH		14.12.2017	Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.				30.01.2018
	Faktúra	2017181	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		16.12.2017	Orange Slovensko, a.s.				30.01.2018
	Faktúra	2017182	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 969,62	s DPH		12.12.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.01.2018
	Faktúra	2017183	Čerpanie SF	1 178,14	s DPH		12.12.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.01.2018
	Faktúra	2017184	Didaktické pomôcky-online	811,00	s DPH		20.12.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2017185	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	180,00	s DPH		20.12.2017	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				29.12.2017
	Faktúra	2017186	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		18.12.2017	Slovak Telekom, a.s.				30.01.2018
	Faktúra	2017187	Nákup software	716,00	s DPH		20.12.2017	COMPUTER ABC, s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2017188	Náklady na nákup materiálu	125,34	s DPH		19.12.2017	Kukan Konštantín ETON				29.12.2017
	Faktúra	2017190	Čerpanie SF	47,44	s DPH		18.12.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.01.2018
	Faktúra	2017178	Predplatné časopisu	10,00	s DPH		11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.				30.01.2018
	Faktúra	2017191	Didaktické pomôcky-online	300,00	s DPH		18.12.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.				30.01.2018
	Faktúra	2017192	Náklady na nákup materiálu	198,35	s DPH		18.12.2017	Kukan Konštantín ETON				30.01.2018
	Faktúra	2017193	Náklady na nákup materiálu	324,65	s DPH		27.12.2017	Kukan Konštantín ETON				29.12.2017
	Faktúra	2017194	Náklady na nákup materiálu	517,88	s DPH		28.12.2017	Kukan Konštantín ETON				29.12.2017
	Faktúra	2017195	Náklady na nákup materiálu	47,38	s DPH		28.12.2017	Kukan Konštantín ETON				29.12.2017
	Faktúra	2017196	Nákup čistiacich prostriedkov	208,01	s DPH		17.12.2017	BRISTON s.r.o.				30.01.2018
	Faktúra	2017197	Náklady na nákup materiálu	143,52	s DPH		26.12.2017	PRESIS s.r.o				29.12.2017
	Faktúra	2017198	Školenie, seminár	1 500,00	s DPH		31.12.2017	Národní ústav pro autizmus, z.ú.				29.12.2017
	Faktúra	2017199	Nákup didaktických pomôcok	299,35	s DPH		28.12.2017	LegalSoft s.r.o.				29.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3517