Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018028	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	18,69	s DPH		28.02.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018029	Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry	89,90	s DPH		05.02.2018	COMPUTER ABC, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018030	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		01.03.2018	Orange Slovensko, a.s.				30.03.2018
	Faktúra	2018031	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 526,05	s DPH		09.03.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.03.2018
	Faktúra	2018032	Školenie, seminár	128,52	s DPH		28.02.2018	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka				28.02.2018
	Faktúra	2018033	Školenie, seminár	129,75	s DPH		05.03.2018	FOSA o.p.s.				30.03.2018
	Faktúra	2018034	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	108,00	s DPH		13.03.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				30.03.2018
	Faktúra	2018035	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		22.03.2018	Slovak Telekom, a.s.				30.03.2018
	Faktúra	2018036	Náklady na telekomunikčné služby	6,10	s DPH		24.04.2018	Slovak Telekom, a.s.				16.04.2018
	Faktúra	2018016	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 764,92	s DPH		08.02.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018014	Náklady na nákup materiálu	143,52	s DPH		05.02.2018	PRESIS s.r.o				28.02.2018
	Faktúra	2017203	Škola v prírode	2 000,00	s DPH		15.11.2017	CK SLNIEČKO, spol.s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017213	Náklady na nákup materiálu	204,00	s DPH		22.12.2017	ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2017204	Čerpanie SF	30,00	s DPH		19.12.2017	CUKRÁREŇ BONITA Agneša Szakácsová				30.01.2018
	Faktúra	2017205	Nákup didaktických pomôcok	76,50	s DPH		21.12.2017	LegalSoft s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2017206	Nákup pracovného odevu a obuvy	652,27	s DPH		21.12.2017	DELUX ZPS, s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2017207	Čerpanie SF	499,80	s DPH		20.12.2017	RBK - TEAM s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2017208	Nákup didaktických pomôcok	83,77	s DPH		21.12.2017	Veronika Hamranová VEHA				29.12.2017
	Faktúra	2017209	Nákup didaktických pomôcok	305,99	s DPH		21.12.2017	Zuzana Hamranová				29.12.2017
	Faktúra	2017210	Náklady na služby	150,00	s DPH		20.12.2017	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				29.12.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3401