Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016160	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	19,04	s DPH		02.11.2016	AQUA PRO, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	2019140	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		30.09.2019	Orange Slovensko, a.s.				30.09.2019
	Faktúra	2019129	Nákup čistiacich prostriedkov	414,97	s DPH		16.09.2019	BRISTON s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019130	notebook Acer Aspire	747,25	s DPH		16.09.2019	COMPUTER ABC, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019131	Školenie, seminár	45,00	s DPH		16.09.2019	JUDr. Danica Bedlovičov & spol. s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019132	Náklady na licenčné služby	304,70	s DPH		18.09.2019	IVES KOŠICE				30.09.2019
	Faktúra	2019134	Predplatné časopisu	41,75	s DPH		18.09.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019135	kancelárské potreby	626,43	s DPH		23.09.2019	Kukan Konštantín ETON				30.09.2019
	Faktúra	2019136	Nákup toneru a náplne do tlačiarní	471,60	s DPH		23.09.2019	Kukan Konštantín ETON				30.09.2019
	Faktúra	2019137	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		25.09.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.09.2019
	Faktúra	2019138	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	302,40	s DPH		27.09.2019	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019139	Predplatné časopisu	45,35	s DPH		27.09.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019141	učebné pomôcky	409,00	s DPH		30.09.2019	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				30.09.2019
	Faktúra	2019127	oprava kamerového systému	51,72	s DPH		16.09.2019	ALTECH Kelcom s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019143	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		02.10.2019	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	2019142	poistenie majetku a zodpovednosti	102,57	s DPH		03.10.2019	Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group				31.10.2019
	Faktúra	2019144	Náklady na služby	0,10	s DPH		03.10.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	2019145	elektronické stravné lístky	2 540,80	s DPH		07.10.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	2019146	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		07.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				31.10.2019
	Faktúra	2019147	Náklady na služby	500,00	s DPH		07.10.2019	Adriana Bajteková				31.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3559