Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016184	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 835,50	s DPH		09.12.2016	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2019171	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		02.12.2019	Orange Slovensko, a.s.				20.12.2019
	Faktúra	2019160	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				29.11.2019
	Faktúra	2019161	Náklady na služby Virtuálnej knižnice	39,89	s DPH		07.11.2019	KOMENSKY, s.r.o				29.11.2019
	Faktúra	2019162	Náklady na služby	500,00	s DPH		07.11.2019	Adriana Bajteková				29.11.2019
	Faktúra	2019164	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	115,00	s DPH		07.11.2019	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				29.11.2019
	Faktúra	2019163		2 620,80	s DPH		08.11.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	2019165	Náklady na služby	21,17	s DPH		13.11.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	2019166	prehliadka a skúška elektr. spotrebiča	883,20	s DPH		15.11.2019	HSE Slovakia s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	2019169	manažersky kurz riaditeľa školy	20,00	s DPH		15.11.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	2019167	logopedárium, diagnostika	89,82	s DPH		20.11.2019	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka				29.11.2019
	Faktúra	2019168	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		25.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				29.11.2019
	Faktúra	2019170	Predplatné časopisu	47,45	s DPH		28.11.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	2019173	stravné lístky	1 379,82	s DPH		04.12.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019158	Náklady na služby	0,10	s DPH		05.11.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	2019174	sikovníček	9,45	s DPH		04.12.2019	Slovenská pošta, a.s.				31.12.2019
	Faktúra	2019175	nájomné WTC	0,10	s DPH		04.12.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019176	služba	500,00	s DPH		05.12.2019	Adriana Bajteková				31.12.2019
	Faktúra	2019177	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	230,00	s DPH		05.12.2019	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				31.12.2019
	Faktúra	2019172	elektronicke stravné lístky	2 243,20	s DPH		06.12.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3606