Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016200	Nákup toneru a náplne do tlačiarní	733,40	s DPH		23.12.2016	COMPUTER ABC, s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2018062	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	40,19	s DPH		14.05.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				24.05.2018
	Faktúra	2018053	Náklady na knihy a odbornú literatúru	391,80	s DPH		03.05.2018	VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o				24.05.2018
	Faktúra	2018054	Náklady na knihy a odbornú literatúru	41,45	s DPH		07.05.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				24.05.2018
	Faktúra	2018055	Náklady na licenčné služby	367,70	s DPH		01.05.2018	IRESoft, s.r.o.				24.05.2018
	Faktúra	2018056	Nákup čistiacich prostriedkov	238,00	s DPH		26.04.2018	BRISTON s.r.o.				30.04.2018
	Faktúra	2018057	Náklady na nákup materiálu	95,13	s DPH		14.05.2018	Kukan Konštantín ETON				24.05.2018
	Faktúra	2018058	Náklady na nákup materiálu	143,52	s DPH		17.05.2018	PRESIS s.r.o				24.05.2018
	Faktúra	2018059	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		15.05.2018	Slovak Telekom, a.s.				24.05.2018
	Faktúra	2018060	Náklady na nákup materiálu	25,65	s DPH		21.05.2018	Kukan Konštantín ETON				24.05.2018
	Faktúra	2018061	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	90,00	s DPH		23.05.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				24.05.2018
	Faktúra	2018063	Nákup didaktických pomôcok	444,38	s DPH		18.05.2018	Zuzana Hamranová				24.05.2018
	Faktúra	2018051	Nákup didaktických pomôcok	340,90	s DPH		30.04.2018	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				30.04.2018
	Faktúra	2018064	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 895,50	s DPH		11.05.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				24.05.2018
	Faktúra	2018065	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		07.05.2018	Slovak Telekom, a.s.				24.05.2018
	Faktúra	2018066	Školenie, seminár	119,75	s DPH		08.05.2018	FOSA o.p.s.				24.05.2018
	Faktúra	2018067	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		09.05.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				24.05.2018
	Faktúra	2018068	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	18,73	s DPH		14.05.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				24.05.2018
	Faktúra	2018069	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		15.05.2018	Orange Slovensko, a.s.				24.05.2018
	Faktúra	2018070	Školenie, seminár	131,13	s DPH		24.04.2018	FOSA o.p.s.				22.08.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3639