Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018070	Školenie, seminár	131,13	s DPH		24.04.2018	FOSA o.p.s.				22.08.2018
	Faktúra	2018071	Hipoterapia	40,00	s DPH		01.06.2018	Cintia Dobosiová				22.08.2018
	Faktúra	2018051	Nákup didaktických pomôcok	340,90	s DPH		30.04.2018	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				30.04.2018
	Faktúra	2018049	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 596,64	s DPH		17.04.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.04.2018
	Faktúra	2018073	Predplatné časopisu	77,82	s DPH		23.05.2018	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka				22.08.2018
	Faktúra	2018035	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		22.03.2018	Slovak Telekom, a.s.				30.03.2018
	Faktúra	2018026	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		01.03.2018	Slovak Telekom, a.s.				30.03.2018
	Faktúra	2018027	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		28.02.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018028	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	18,69	s DPH		28.02.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018029	Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry	89,90	s DPH		05.02.2018	COMPUTER ABC, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018030	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		01.03.2018	Orange Slovensko, a.s.				30.03.2018
	Faktúra	2018031	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 526,05	s DPH		09.03.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.03.2018
	Faktúra	2018032	Školenie, seminár	128,52	s DPH		28.02.2018	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka				28.02.2018
	Faktúra	2018033	Školenie, seminár	129,75	s DPH		05.03.2018	FOSA o.p.s.				30.03.2018
	Faktúra	2018034	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	108,00	s DPH		13.03.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				30.03.2018
	Faktúra	2018037	Nákup pracovného odevu a obuvy	9,98	s DPH		25.01.2018	DELUX ZPS, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	2018048	Náklady na knihy a odbornú literatúru	46,80	s DPH		20.04.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.04.2018
	Faktúra	2018038	Náklady na knihy a odbornú literatúru	45,75	s DPH		26.01.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	2018039	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		12.04.2018	Orange Slovensko, a.s.				30.04.2018
	Faktúra	2018040	Školenie, seminár	40,00	s DPH		09.04.2018	Cintia Dobosiová				30.04.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3517