Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016083	Náklady na knihy a odbornú literatúru	45,65	s DPH		10.06.2016	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.06.2016
	Objednávka		Tlačivá		s DPH		09.06.2016					16.06.2016
	Faktúra	2016080	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	121,10	s DPH		09.06.2016	ALZA				30.06.2016
	Faktúra	2016079	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 431,46	s DPH		09.06.2016	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.06.2016
	Objednávka		Úložná skriňa		s DPH		09.06.2016					17.06.2016
	Faktúra	2016084	Nákup tlačív	18,60	s DPH		09.06.2016	ŠEVT a.s.				30.06.2016
	Faktúra	2016077	Náklady na telekomunikčné služby	51,35	s DPH		06.06.2016	Slovak Telekom, a.s.				30.06.2016
	Faktúra	2016078	Náklady na služby	25,58	s DPH		06.06.2016	Kukan Konštantín ETON				30.06.2016
	Faktúra	2016088	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	112,50	s DPH		05.06.2016	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				24.03.2017
	Faktúra	2016076	Nákup didaktických pomôcok	112,20	s DPH		03.06.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	2016086	Náklady na revízie a kontroly	55,00	s DPH		03.06.2016	Kominárstvo, Vojtech Tóth				24.03.2017
	Faktúra	2016075	Náklady na telekomunikčné služby	39,73	s DPH		02.06.2016	Orange Slovensko, a.s.				24.03.2017
	Faktúra	2016087	Nákup čistiacich prostriedkov	152,80	s DPH		02.06.2016	BRISTON s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	2016074	Školenie, seminár	720,00	s DPH		02.06.2016	TRACO COMPUTERS, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	2016081	Nájomné za budovu školy	100,00	s DPH		01.06.2016	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky				24.03.2017
	Faktúra	2016071	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	25,39	s DPH		01.06.2016	AQUA PRO, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2016073	Nákup výpočtovej techniky	404,18	s DPH		31.05.2016	COMPUTER ABC, s.r.o.				31.05.2016
	Zmluva		Zmluva o elektronickej komunikácií		s DPH		30.05.2016					17.06.2016
	Faktúra	2016069	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		26.05.2016	Slovak Telekom, a.s.				31.05.2016
	Objednávka		Pečiatka		s DPH		25.05.2016					26.5..2016

<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1861-1880/3559