Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015098	Náklady na telekomunikčné služby	51,35	s DPH		17.08.2015	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.08.2015
	Faktúra	2015096	Nákup interiérového vybavenia	365,28	s DPH		17.08.2015	MY DVA Slovakia, s.r.o		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.08.2015
	Faktúra	2015097	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		17.08.2015	Lindsrtöm, s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.08.2015
	Faktúra	2015102	Nákup školského nábytku	179,40	s DPH		17.08.2015	NOMlland s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.08.2015
	Faktúra	2015100	Náklady na telekomunikčné služby	35,80	s DPH		17.08.2015	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.08.2015
	Faktúra	2016127	Náklady na telekomunikčné služby	51,35	s DPH		08.08.2015	Slovak Telekom, a.s.				24.03.2017
	Faktúra	2015093	Náklady na telekomunikčné služby	4,74	s DPH		27.07.2015	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015092	Náklady na licenčné služby	353,90	s DPH		22.07.2015	IRESoft, s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015091	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		22.07.2015	Lindsrtöm, s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015090	Nákup tlačív	115,74	s DPH		22.07.2015	ŠEVT a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015089	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		10.07.2015	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015087	Nákup školského nábytku	184,15	s DPH		10.07.2015	TEMPO KONDELA, s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015088	Náklady na telekomunikčné služby	51,35	s DPH		08.07.2015	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015081	Náklady na telekomunikčné služby	35,68	s DPH		07.07.2015	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2015
	Faktúra	2015082	Náklady na knihy a odbornú literatúru	41,35	s DPH		07.07.2015	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015083	Náklady na telekomunikčné služby	4,74	s DPH		07.07.2015	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015084	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	31,76	s DPH		07.07.2015	DOXX MINERÁL, s.r.o		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015085	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	108,00	s DPH		07.07.2015	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015086	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 583,93	s DPH		07.07.2015	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.07.2015
	Faktúra	2015080	Nákup didaktických pomôcok	24,70	s DPH		01.07.2015	ELATRAGE s.r.o		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2015

<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2061-2080/3559