Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016077	Náklady na telekomunikčné služby	51,35	s DPH			Slovak Telekom, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2016078	Náklady na služby	25,58	s DPH			Kukan Konštantín ETON				26.10.2016
	Faktúra	2016079	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 431,46	s DPH			DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2016080	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	121,10	s DPH			ALZA				26.10.2016
	Faktúra	2016081	Nájomné za budovu školy	100,00	s DPH			Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky				26.10.2016
	Faktúra	2016082	Predplatné časopisu	28,00	s DPH			Magnet press				26.10.2016
	Faktúra	2016083	Náklady na knihy a odbornú literatúru	45,65	s DPH			RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2016084	Nákup tlačív	18,60	s DPH			ŠEVT a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2016085	Predplatné časopisu	6,75	s DPH			Slovenská pošta, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2016087	Nákup čistiacich prostriedkov	152,80	s DPH			BRISTON s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2016075	Náklady na telekomunikčné služby	39,73	s DPH			Orange Slovensko, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2016088	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	112,50	s DPH			Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				26.10.2016
	Faktúra	2016089	Nákup didaktických pomôcok	173,86	s DPH			MALUNET, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2016090	Nákup software	199,00	s DPH			ASC Applied Software Consultants				26.10.2016
	Faktúra	2016091	Školenie, seminár	204,12	s DPH			Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka				26.10.2016
	Faktúra	2016092	Náklady na opravu a údržbu	75,72	s DPH			KELKOM int.spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2016093	Nákup školského nábytku	1 794,00	s DPH			A J Produkty a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2016094	Náklady na telekomunikčné služby	4,58	s DPH			Slovak Telekom, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2016095	Náklady na licenčné služby	48,00	s DPH			STIEFEL EUROCART s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2016096	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH			Lindsrtöm, s.r.o.				26.10.2016

<< | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2941-2960/3559