Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022135	Náklady na služby	500,00	s DPH		04.10.2022	Adriana Bajteková				31.10.2022
	Faktúra	2022138	Náklady na licenčné služby	403,74	s DPH		03.10.2022	IRESoft, s.r.o.				31.10.2022
	Faktúra	2022134	Náklady na telekomunikčné služby	55,28	s DPH		03.10.2022	Slovak Telekom, a.s.				28.10.2022
	Faktúra	2022133	Náklady na licenčné služby	619,20	s DPH		03.10.2022	IVES KOŠICE				31.10.2022
	Faktúra	2022131	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		03.10.2022	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				28.10.2022
	Faktúra	2022137	Náklady na telekomunikčné služby	45,00	s DPH		29.09.2022	Orange Slovensko, a.s.				30.09.2022
	Faktúra	2022119	knižnica Horsens	46,99	s DPH		27.09.2022	JYSK, s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022129	karta DOXX	13,20	s DPH		26.09.2022	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022128	Elektronické stravné lístky	133,32	s DPH		26.09.2022	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022127	Elektronické stravné lístky	1 855,20	s DPH		26.09.2022	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022122	Nákup tlačív	98,84	s DPH		22.09.2022	ŠEVT a.s.				30.09.2022
	Faktúra	2022118	Školenie, seminár	65,00	s DPH		20.09.2022	IPEKO Zvolen s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022124	prenájom rohoži	27,79	s DPH		14.09.2022	Lindsrtöm, s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022121	Nákup čistiacich prostriedkov	308,87	s DPH		13.09.2022	BRISTON s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022125	stôl ESO lichobežník	360,00	s DPH		13.09.2022	Daffer spol.s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022126	škola a jej riadenie	46,95	s DPH		12.09.2022	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022110	Náklady na služby	500,00	s DPH		07.09.2022	Adriana Bajteková				30.09.2022
	Faktúra	2022111	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	138,88	s DPH		07.09.2022	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				30.09.2022
	Faktúra	2022113	Náklady na telekomunikčné služby	55,28	s DPH		06.09.2022	Slovak Telekom, a.s.				30.09.2022
	Faktúra	2022123	Náklady na poistenie majetku	558,22	s DPH		05.09.2022	Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group				30.09.2022

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/3401