Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2014013 Náklady na telekomunikčné služby 49,48 s DPH 12.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2014
    Faktúra 2014012 Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry 36,00 s DPH 12.02.2014 PC-Servis- Ing.Róbert Botka Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2014
    Faktúra 2014014 Servis prenajatých rohoží 13,94 s DPH 12.02.2014 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2014
    Faktúra 2014011 Náklady na telekomunikčné služby 15,98 s DPH 12.02.2014 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2014
    Zmluva dodatok orange s DPH 12.02.2014 12.02.2014
    Faktúra 2014010 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 073.40 s DPH 07.02.2014 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2014
    Faktúra 2014007 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 90,00 s DPH 28.01.2014 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2014
    Faktúra 2014008 Nákup čistiacich prostriedkov 2,88 s DPH 28.01.2014 DELUX ZPS, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2014
    Faktúra 2014009 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 28.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2014
    Faktúra 2014003 Náklady na telekomunikčné služby 49,48 s DPH 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 21.04.2016
    Faktúra 2014004 Servis prenajatých rohoží 19,34 s DPH 14.01.2014 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2014
    Faktúra 2014005 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP 102,00 s DPH 14.01.2014 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2014
    Faktúra 2014006 Náklady na telekomunikčné služby 15,98 s DPH 14.01.2014 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2014
    Faktúra 2014002 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 968,40 s DPH 14.01.2014 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2014
    Zmluva Kolektivna zmluva 2014 s DPH 09.01.2014 09.01.2014
    Faktúra 2014001 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2014
    Zmluva abc computer 2014 s DPH 02.01.2014 02.01.2014
    Zmluva Zmluva o podnájme nehnuteľnosti s DPH 30.05.2013 30.05.2013
    Zmluva DOHODA O VYUŽÍVANÍ PRIESTOROV s DPH 02.04.2013 02.04.2013
    Zmluva dodatok strava 2 s DPH 28.12.2012 28.12.2012
    << | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >> zobrazené záznamy: 2321-2340/3559

    • Kontakty

      • SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
      • info@sukromnanz.sk
      • 0944463297
      • Pod kopcom 75
        940 01 Nové Zámky
        Slovakia
      • 42051860
      • bernathova@sukromnanz.sk
      • Mgr. Helena Bóbová
        info@sukromnanz.sk
      • Mgr. Anita Nagyová
        +421 905 827 377

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje