Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Lindstrom		s DPH		05.06.2012					05.06.2012
	Zmluva		dodatok 1 strava		s DPH		26.01.2012					26.01.2012
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva DOXX		s DPH		30.09.2011					30.09.2011
	Zmluva		Zmluva o spolupráci s SCŠPP		s DPH		31.08.2011					31.08.2011
	Zmluva		Zmluva IVES		s DPH		16.08.2011					16.08.2011
	Zmluva		Zmluva o dodávke stravy		s DPH		31.05.2011					31.05.2011
	Faktúra	2011057	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	478,80	s DPH			DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2011058	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	467,40	s DPH			DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2011056	Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu	917,00	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2011055	Predplatné časopisu	46,30	s DPH			ARES spol. s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2011054	Náklady na revízie a kontroly	64,80	s DPH			3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2011053	Náklady na knihy a odbornú literatúru	46,19	s DPH			VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o				26.10.2016
	Faktúra	2011052	Náklady na telekomunikčné služby	4,74	s DPH			Slovak Telekom, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2011051	Náklady na opravu a údržbu	386,42	s DPH			KORATEX a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2011050	Náklady na služby	79,40	s DPH			Jozef Benkovič-COPIER CENTER				26.10.2016
	Objednávka		Ochranné fólie		s DPH		19 01. 2016					16.06.2016
	Faktúra	2011046	Jednotný prídel do SF	45,24	s DPH			Súkromná spojená škola				26.10.2016
	Faktúra	2011049	Náklady na stravovanie žiakov	110,00	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2011048	Náklady na služby Virtuálnej knižnice	3,32	s DPH			KOMENSKY, s.r.o				26.10.2016
	Faktúra	2011047	Náklady na telekomunikčné služby	57,89	s DPH			Slovak Telekom, a.s.				26.10.2016

<< | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2341-2360/3559