|
|
Faktúra |
2012012
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
81,35 |
s DPH |
|
|
ARC International, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012011
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
792,30 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012010
|
Školenie, seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Slovenské neziskové servisné centrum |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
1 750,19 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
Náklady na opravu a údržbu
|
453,18 |
s DPH |
|
|
KORATEX a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011135
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
926,25 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011133
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011086
|
Náklady na licenčné služby
|
304,70 |
s DPH |
|
|
IVES KOŠICE |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011097
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011106
|
Náklady na stravovanie žiakov-prevádzkové
|
200,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011105
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011104
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
142,00 |
s DPH |
|
|
Katolícke ped.a katech. centrum, n.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011103
|
Náklady na poistenie majetku
|
186,94 |
s DPH |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011102
|
Náklady na nákup materiálu
|
269,63 |
s DPH |
|
|
Eleonóra Gúcka-Glória, Textilná galantéria |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011101
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
30,60 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011100
|
Nákup tlačív
|
10,18 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011099
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
181,91 |
s DPH |
|
|
Pavol Hormal HORMAL |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011098
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |