Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020011	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	69,00	s DPH		10.02.2020	SCŠPP				28.02.2020
	Faktúra	2020010	Náklady na služby	120,00	s DPH		10.02.2020	IDOHLAD, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	2020007	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	45,46	s DPH		06.02.2020	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	2020009	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	2020008	Servis prenajatých rohoží	16,78	s DPH		06.02.2020	Lindsrtöm, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	2020006	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		29.01.2020	Orange Slovensko, a.s.				31.01.2020
	Faktúra	2020005	Predplatné časopisu škola 2020	25,00	s DPH		23.01.2020	Mgr. Martin Medlen - JurisDat				31.01.2020
	Faktúra	2020003	Nákup interaktívný displej	1 699.00	s DPH		23.01.2020	Zuzana Hamranová				31.01.2020
	Faktúra	2020002	Náklady na licenčné služby	387,10	s DPH		22.01.2020	IRESoft, s.r.o.				31.01.2020
	Faktúra	2020004	Školenie, seminár	35,00	s DPH		21.01.2020	KANTORKA, n.o.				31.01.2020
	Faktúra	2020001	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		10.01.2020	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				31.01.2020
	Faktúra	2019195	mesačný poplatok- bezp. SIM	10,76	s DPH		31.12.2019	Jablotron Slovakia s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019194	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.				31.12.2019
	Faktúra	2019193	prenájom rohoží	21,17	s DPH		31.12.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019192	Náklady na služby	0,10	s DPH		31.12.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019188	Náklady na telekomunikčné služby	0,12	s DPH		23.12.2019	Slovak Telekom, a.s.				31.12.2019
	Faktúra	2019185	canisterapia	150,00	s DPH		17.12.2019	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				31.12.2019
	Faktúra	2019186	slávnostná večera- SF	580,00	s DPH		17.12.2019	NOVOVITAL				31.12.2019
	Faktúra	2019183	Náklady na nákup materiálu	240,36	s DPH		16.12.2019	Evoline s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019184	Nákup toneru a náplne do tlačiarní	314,23	s DPH		16.12.2019	Kukan Konštantín ETON				31.12.2019

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/3559