Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2010002	Náklady na telekomunikčné služby	4,70	s DPH			T-Mobile Slovensko, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010001	Náklady na telekomunikčné služby	23,66	s DPH			T-Mobile Slovensko, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	201204	Čerpanie SF	54,08	s DPH			Tomáš Kelemen				26.10.2016
	Faktúra	201203	Čerpanie SF	121,60	s DPH			Monika Zemaníková				26.10.2016
	Faktúra	201202	Čerpanie SF	662,26	s DPH			VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	201201	Čerpanie SF	171,92	s DPH			Katarína Illésová				26.10.2016
	Faktúra	2012027	Náklady na nákup materiálu	229,10	s DPH			COMPUTER ABC, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010016	Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu	322,00	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010018	Náklady na opakovanú dodávku el.energie	55,47	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010041	Nákup tlačív	4,47	s DPH			ŠEVT a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010031	Jednotný prídel do SF	82,49	s DPH			Súkromná spojená škola				26.10.2016
	Faktúra	2010040	Náklady na opravu a údržbu výp.techniky	47,50	s DPH			Vaseková Oľga ELPRESS				26.10.2016
	Faktúra	2010039	Náklady na stravovanie žiakov	82,50	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010038	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	66,00	s DPH			Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				26.10.2016
	Faktúra	2010037	Náklady na opravu a údržbu výp.techniky	39,27	s DPH			PC-Servis- Ing.Róbert Botka				26.10.2016
	Faktúra	2010036	Náklady na opakovanú dodávku el.energie	59,52	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010035	Náklady na nákup materiálu	98,79	s DPH			Pavol Hormal HORMAL				26.10.2016
	Faktúra	2010034	Školenie, seminár	80,00	s DPH			Občianske združenie Arts				26.10.2016
	Faktúra	2010033	Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu	504,00	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010032	Náklady na telekomunikčné služby	19,75	s DPH			T-Mobile Slovensko, a.s.				26.10.2016

<< | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2601-2620/3559